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防城港市边海防委员会办公室2019年部门预算

来源:防城港市边海防委员会办公室 发表时间:2019-03-21 15:58

 市边海防委员会办公室2019年部门预算

 

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、必威体育app情况

第二部分:防城港市边海防委员会办公室2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市边海防办公室2019年部门预算情况说明

 

 

 

 

第一部分:防城港市边海防委员会办公室部门概况

一、主要职能

(一)根据上级边海防委员会年度工作部署及本级边海防委员会指示,拟制本级年度边海防工作计划并组织实施。

(二)负责组织本级边海防委员会成员单位搜集边海防工作信息,掌握边海防动态,定期研判辖区边海防形势,及时向成员单位通报相关情况。组织调查研究辖区边海工作中的重大问题,提出报告和建议。

(三)掌握本级边海防委员会成员单位工作情况,指导协调成员单位加强本地区边海防管理控制。具体承办组织辖区开展边海防军警民联防活动、指导协调有关部门和单位联合处置边海防重大突发事件的有关事宜。

(四)指导或组织实施本地区边海防基础设施建设及维护管理工作。

(五)开展边海防Betway必威体育与基本知识宣传教育、理论研究、业务培训,编撰边海防史志。

(六)根据授权指导下级边海防委员会办公室及乡镇边防工作领导小组工作,协调落实相关保障事宜。

(七)承办本级边海防委员会赋予的其他任务。

(八)战时,根据国家有关法规和上级指示,协助做好辖区边海防防卫作战相关工作。

二、必威体育app情况

市边海防委员会办公室下设综合科、基建科、信息科。下属事业单位1个,为市边海防管理监控中心。

 

第二部分:防城港市边海防委员会办公室2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市边海防办公室2019年部门预算情况说明

一、  收入预算说明

2019年我办收入预算191.0007万元。其中:经费拨款191.0007万元(其中专项39.005万元),比2018年预算指标增加5.634万元,增长3%

二、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2019年支出预算191.0007万元,其中:工资福利支出132.27万元,占支出总预算69.25%;商品和服务支出预算19.7258万元,占支出总预算10.33%;专项支出39.005万元,占支出总预算20.42 %

(二)支出预算分类说明

1.工资福利支出132.27万元。

1)工资性支出67.8525万元。

①基本工资:40.3716万元。

②津贴补贴:25.0608万元。 

③奖金:2.4201万元。

2)绩效工资:8.8332万元。

3)社会保障费32.9419万元。

①医疗保障费:12.077万元。

a、应缴基本医疗保险费:按20189月份工资总额×12个月×8%=5.941万元。

b、大病救助金0.144万元。

c、公务员医疗补助:5.997万元。

②失业保险费:0万元。

③工伤保险费:0.1486万元。

④生育保险费:0.2971万元。

⑤机关事业单位基本养老保险缴费:20.0872万元。

4)住房公积金:10.6423万元。

5)绩效考评奖金:7.2万元。

6)增加绩效工资总量:4.8万元。

 2.商品和服务支出:19.73万元。

1)办公费:0.76万元。

2)印刷费:0.17万元。

3)水电费:0.34万元。

4)邮电费:0.35万元。

5)差旅费:2.05万元。

6)维修():0.07万元。

7)会议费:0.35万元。

8)公务招待费:0.22万元。

9)工会经费:1.5338万元。

10)公务交通补贴:7.56万元。

11)通讯补贴:1.176万元。

12)其他:0.75万元。

13)退休人员公用经费0.396万元.

14)机关事业单位伙食补助4万元。

3.专项支出:53.695万元。

1)军警民联防演练经费15.31万元,

①办公费2万元。

②印刷费1万元。

③电费2万元。

④差旅费4万元。

⑤维护费3.31万元。

⑥会议费1万元。

⑦培训费1万元。

⑧公务接待费1万元。

2)基础设施建设管理费9万元。

①办公费1.6万元。

②印刷费0.5万元。

③水费1万元。

④邮电费0.5万元。

⑤差旅费3.5万元。

⑥会议费0.5万元。

⑦培训费0.5万元。

⑧公务接待费0.9万元。

3)边境突发事件处置经费4万元。

①办公费1万元。

②差旅费1.5万元。

③会议费0.5万元。

④培训费0.5万元。

⑤公务接待费0.5万元。

4)边境情况报知员经费3万元。

①办公费0.5万元。

②差旅费1万元。

③会议费0.5万元。

④培训费1万元。

5)边境国防宣传教育经费4.5万元。

①办公费0.5万元。

②印刷费0.5万元。

③差旅费0.5万元。

④会议费3万元。

6)少先队员护碑经费2万元。

①办公费1万元。

②差旅费0.5万元。

③会议费0.5万元。

三、“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.97万元(全口径),其中:公务接待费支出预算2.62万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,会议费支出预算6.35万元,培训费支出预算3万元。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.97万元,比2018年预算9.442万元增加2.528万元。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元;

2.公务接待费2019年预算2.61万元,同比减少0.1万元,下降5%,主要用于:接待市、自治区有关领导来我市参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;

3.会议费2019年预算6.35万元,比2018年预算3.835万元增加2.515元,主要用于三重一大的各类重大活动和调研考察等公务活动以及每年的边海防工作会议;

4.培训费2019年预算3万元,比2018年预算3万元持平,主要用于科级以上干部培训的费用;

5.公务用车费2019年预算0万元。

其他事项说明

(一)市边海防办公室部门预算单位的构成

2019年的部门预算由市本级及1个事业单位构成。其中:纳入本级部门预算的3个内设机构包括:综合科、信息科、基建科。

纳入部门预算的1个事业单位包括:市边海防管理监控中心。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行108.788万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

本单位2019年政府采购安排:

政府采购预算安排6.67万元,其中:办公20.5

万元,办公家具50.57万元,相机11.2万元,联想电脑73.5万元,格力空调30.9万元。

(四)国有资产的总体情况

本单位2019年无公务用车。

(五)200万元以上项目预算绩效说明

本单位2019年无200万以上项目预算绩效。

军警民联防演练经费15.31万元,实施单位为市边海防委员会办公室,起止时间为2019.1.1——2019.12.31,达成的总体目标是为达到边海防地区的安全与稳定,有效预防和处置各类突发事件,能够“联得上,出得去,合得拢,打得赢。”努力营造安全稳定的政治社会环境。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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