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市边海防委员会办公室2018年预算及 “三公”经费预算编制说明

来源:防城港市边海防委员会办公室 发表时间:2018-03-26 16:32

 第一部分:市边海防办概况

一、主要职能

(一)根据上级边海防委员会年度工作部署及本级边海防委员会指示,拟制本级年度边海防工作计划并组织实施。

(二)负责组织本级边海防委员会成员单位搜集边海防工作信息,掌握边海防动态,定期研判辖区边海防形势,及时向成员单位通报相关情况。组织调查研究辖区边海工作中的重大问题,提出报告和建议。

(三)掌握本级边海防委员会成员单位工作情况,指导协调成员单位加强本地区边海防管理控制。具体承办组织辖区开展边海防军警民联防活动、指导协调有关部门和单位联合处置边海防重大突发事件的有关事宜。

(四)指导或组织实施本地区边海防基础设施建设及维护管理工作。

(五)开展边海防Betway必威体育与基本知识宣传教育、理论研究、业务培训,编撰边海防史志。

(六)根据授权指导下级边海防委员会办公室及乡镇边防工作领导小组工作,协调落实相关保障事宜。

(七)承办本级边海防委员会赋予的其他任务。

(八)战时,根据国家有关法规和上级指示,协助做好辖区边海防防卫作战相关工作。

二、必威体育app

市边海防委员会办公室下设综合科、基建科、信息科。下属事业单位1个,为市边海防管理监控中心。

三、人员构成及编制现状

2018年我办行政人员编制总数5人,人员控制数1人,实有在职人员总数6人,实有离退休人员6人;下属事业单位人员编制总数5人,实有在职人员总数5

第二部分:防城港市边海防办公室2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市边海防办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算185.5891万元,同比增加114.948万元,同比增长10.66%。其中:一般公共财政预算拨款174.589万元,同比增加0.5万元,同比增长0.1%

上年结余收入17.88万元,同比增加3.869万元,增加27.61%

2018年收入预算总体增加的主要原因是增加离退休人员的退休费。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算185.5891万元,其中:基本支出预算135.5891万元,占支出总预算73%,同比增加(11.5825万元,增长9.34%;项目支出预算50万元,占支出总预算26.94%,同比增加11万元,增长25%。支出增长的主要原因:增加国防支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出147.9141万元,占支出总预算的78.69%,同比增加7.518万元,增长5.35%;

2208社会保障和就业支出5.3801万元,占支出总预算的0.028%,同比增加0万元,增长0%;

3210医疗卫生与计划生育支出12.1342万元,占支出总预算的0.065%,同比增加1.7849万元,增长17.24%;

4221住房保障支出9.1607万元,占支出总预算的0.049%,同比增加1.6059万元,增长21%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出135.5891万元,占支出总预算73%,同比增加1.4948万元,增长0.11%。其中:

工资福利支出预算117.8463万元,占基本支出预算63.49%,同比增加(减少)0万元,增长0%

商品和服务支出预算11.7428万元,占基本支出预算0.63%,同比增加5.6万元,增长50%

对个人和家庭的补助支出预算14.5408万元,占基本支出预算0.78%,同比增加4.4531万元,下降69%

2)项目支出预算

项目支出50万元,占支出总预算26.94%,同比增加11万元,增长7.8%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算50万元,占项目支出预算的100%,同比增加11万元,增长7.8%

对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出185.5891万元,其中:基本支出135.5891万元,项目支出50万元。具体支出预算如下:

行政运行77.1964万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务50万元,全部是项目支出预算。主要用于机关和属事业单位为完成军警民联防演练、基础设施管理、国防宣传教育、边境突发事件处置、联防人员培训、少先队员护碑等工作任务。 

机关事业单位基本养老保险缴费5.3801万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗12.1342万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗2.1078万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金9.1607万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和1个事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.607万元(全口径),其中:公务接待费支出预算2.607万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.607万元,比2017年预算2.7万元减少0.1万元,同比下降5%。其中:

因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算2.607万元,同比减少0.1万元,下降5%,主要用于:接待市、自治区有关领导来我市参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

公务用车费2018年预算0万元。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、市边海防办公室部门预算单位的构成

2018年的部门预算由市本级及1个事业单位构成。其中:纳入本级部门预算的3个内设机构包括:综合科、信息科、基建科。

纳入部门预算的1个事业单位包括:市边海防管理监控中心。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行77.1964万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位2018年无公务用车。

五、200万元以上项目预算绩效说明

本单位2018年无200万以上项目预算绩效。

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市边海防办公室2018年部门预算报表